組長：公司行政負(fù)責(zé)人
副組長：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人
成員：各部門資產(chǎn)管理員、指定的資產(chǎn)盤點(diǎn)員
行政部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)盤點(diǎn)工作安排；
財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)資產(chǎn)賬面信息的提供、盤點(diǎn)差異核對及數(shù)據(jù)調(diào)整；
審計(jì)部門：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程監(jiān)督、差異審計(jì)核查；
資產(chǎn)使用部門：負(fù)責(zé)資產(chǎn)現(xiàn)場盤點(diǎn)、核實(shí)實(shí)際使用狀態(tài)，配合異常處理。
全面清查：每年至少一次，涵蓋公司全部資產(chǎn)；
抽樣清查：每季度由行政部門組織，對重點(diǎn)資產(chǎn)、價(jià)值高或易丟失資產(chǎn)進(jìn)行隨機(jī)抽查；
專項(xiàng)清查：在重大變動(dòng)、搬遷、部門撤并等特殊情況下臨時(shí)開展。
每年11月啟動(dòng)，12月20日前完成年度全面清查；
季度抽查在每季度最后一個(gè)月的10日前完成；
專項(xiàng)清查由公司行政部視情及時(shí)安排。
清查對象、范圍與要求；
清查實(shí)施部門與人員安排；
提供固定資產(chǎn)賬面清單與標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。
清查人員依據(jù)資產(chǎn)清單逐項(xiàng)核對實(shí)物，掃描二維碼或核對資產(chǎn)標(biāo)簽；
記錄盤點(diǎn)結(jié)果，注明盤盈、盤虧或其他異常情況；
拍攝資產(chǎn)現(xiàn)場照片，標(biāo)注盤點(diǎn)日期及責(zé)任人；
由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。
行政與財(cái)務(wù)部門共同核實(shí)賬實(shí)差異；
對盤盈資產(chǎn)補(bǔ)建臺(tái)賬，盤虧資產(chǎn)查明原因后啟動(dòng)相應(yīng)責(zé)任追究程序；
責(zé)任人需提交書面情況說明，并由部門負(fù)責(zé)人審核。
盤盈資產(chǎn)經(jīng)審批后，及時(shí)補(bǔ)建賬簿；
無法查明來源的資產(chǎn)，應(yīng)登記備案，經(jīng)公司資產(chǎn)委員會(huì)審批后確認(rèn)入賬。
屬正常損耗且符合報(bào)廢條件的，啟動(dòng)報(bào)廢流程；
屬人為責(zé)任或管理疏忽的，根據(jù)損失情況按公司《經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制度》處理；
涉及違法違規(guī)的，移交相關(guān)部門進(jìn)一步處理。
清查工作方案；
現(xiàn)場盤點(diǎn)記錄表；
賬實(shí)差異分析表；
責(zé)任人確認(rèn)簽字表；
清查報(bào)告；
其他與清查工作相關(guān)的文件材料。
所有資產(chǎn)須張貼二維碼標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)掃碼識(shí)別；
資產(chǎn)調(diào)撥、維修、報(bào)廢等狀態(tài)變化須通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新。
本制度經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后生效；
行政部門負(fù)責(zé)本制度的解釋與日常維護(hù)；
根據(jù)實(shí)際情況，每年對制度進(jìn)行一次修訂完善。
